一、采购人名称： ******中学
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******中学网上超市项目
四、采购项目编号： ************462
五、合同编号： 11N************205
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿萌 A4 70g 打印/复印纸 | 绿萌A4 70g | 箱 | 25.00 | 130 | 3250 |
| 2 | 奔图 TL-413H 硒鼓 奔图（PANTUM）TL-413H大容量粉盒（适用于P3305DN/M7105DN） | 奔图/PantumTL-413H | 支 | 10.00 | 220 | 2200 |
| 3 | 杰思特 JT-TO388/0436A 碳粉 | 杰思特/JEASTJT-TO388/0436A | 支 | 50.00 | 80 | 4000 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******中学
联系人： 张凤超
联系电话： ******
传真：
地址： 红旗街36号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
