一、采购人名称： ******医院
二、供应商名称： 白山市江源区孙家堡子海源得力办公设备大全
三、采购项目名称： ******医院网上超市项目
四、采购项目编号： ************047
五、合同编号： 11N************03
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30067 pet双面胶带 | 得力/deli30067 | 卷 | 2.00 | 6 | 12 |
| 2 | 联强 Q2612A碳粉 联强Q2612A碳粉 | 联强Q2612A碳粉 | 支 | 23.00 | 66 | 1518 |
| 3 | 得力/deli 8553-3#彩色长尾票夹32mm筒装(混)(24只/筒) | 得力/deli8553 | 筒 | 2.00 | 15.8 | 31.6 |
| 4 | 得力/deli 1672A桌面计算器(黑色)(个) | 得力/deli1672A | 个 | 1.00 | 50 | 50 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******医院
联系人： 王瑶
联系电话： ******
传真：
地址： 正岔街6委
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
